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Número da nota de Empenho	522001
Data de emissão	22/05/2026
Valor Empenhado	R$ 901,00
Valor Liquidado	R$ 901,00
Valor Pago	R$ 901,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***604613**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESA COM SERVICOS DE VERIFICACAO DE GOTEIRAS RETELHAMENTO, LIMPEZA DE CAIXA DAGUA E MANUTENCAO EM ZINCO NO TELHADO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO DIVINO-PI.
Dados do Credor
Nome do Credor	37.094.304 ARILSON CERQUEIRA SILVA
CPF/CNPJ	***943040001**
Endereço	PEDRO TEOFILO, 475, CENTRO, 64245000
Cidade	SAO JOSE DO DIVINO/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	CAMARA MUNICIPAL
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Legislativa
Subfunção	Ação Legislativa
Programa	APOIO LEGISLATIVO
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	22/05/2026		9		901,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000112	0000001	22/05/2026	901,00